Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit)

Deutscher BundestagDrucksache 19/1447524.10.2019

Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit)

der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina Dassler, Dr. Marcus Faber, Thomas Hacker, Markus Herbrand, Manuel Höferlin, Reinhard Houben, Gyde Jensen, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Roman Müller-Böhm, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Judith Skudelny, Katja Suding, Stephan Thomae, Nicole Westig und der Fraktion der FDP

Vorbemerkung

Nach Artikel 110 des Grundgesetzes obliegt dem Deutschen Bundestag das Budgetrecht. Demnach muss der Deutsche Bundestag über die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne Beschlüsse fassen. Diesen Beschlüssen vorausgehen muss nach Auffassung der Fragesteller eine möglichst gute Information des Deutschen Bundestages über die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.

In einigen Bundesländern wie etwa Hamburg ist es üblich, dass die Regierung dem Parlament quartalsweise einen Bericht über den laufenden Haushalt vorlegt (www.hamburg.de/fb/quartals-und-halbjahresberichte/). Die Bundesregierung hingegen unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit nicht in dieser Form über die laufenden Einnahmen und Ausgaben. Erst mit der Haushaltsrechnung, die das Bundesministerium der Finanzen als Bestandteil der Entlastung der Bundesregierung im Frühjahr des Folgejahres veröffentlicht, werden der Deutsche Bundestag und die Öffentlichkeit über den Stand des Haushalts informiert.

Mit dieser Anfrage soll für den Einzelplan 15 Klarheit geschaffen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Haushaltsberatungen sind diese Zahlen nach Auffassung der Fragesteller von hoher Bedeutung.

Wir fragen die Bundesregierung:

Fragen5

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Quartal 2019?

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Halbjahr 2019?

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 bis zum dritten Quartal 2019 (30. September)?

a) Welche prozentualen Abweichungen weisen die Ist-Zahlen jeweils von den anteiligen Soll-Zahlen auf (also von 9/12 des Gesamt-Solls zum Stichtag 30. September 2019)?

b) Wenn die prozentualen Abweichungen bei einzelnen Titeln mehr als 10 Prozent des anteiligen Solls betragen, was ist jeweils die Begründung für die Abweichung?

Wie prognostiziert die Bundesregierung jeweils für die einzelnen Titel des Einzelplans 15 den Stand zum 31. Dezember 2019?

Welche Veränderungen im Bereich des im Einzelplan 15 verorteten Personals hat die Bundesregierung jeweils im ersten, zweiten und dritten Quartal vorgenommen?

a) Welche Stellen wurden neu geschaffen bzw. neu besetzt?

b) Welche Verbeamtungen gab es auf welche Besoldungsgruppen?

c) Welche Umwandlungen, Hoch- und Herunterstufungen gab es jeweils?

d) Welche Anzahl von Stellen wurde nicht wiederbesetzt?

Deutscher BundestagDrucksache 19/1499511.11.2019

Antwort der Bundesregierung

Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit)

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Vorbemerkung der Fragesteller

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die zeitanteilige Ist-Auslastung des Einzelplans 15 zum Stand 30. September 2019 ist sehr hoch. Für die Summe aller Titel errechnet sich für das erste bis dritte Quartal ein Ausschöpfungsgrad von 99,63 Prozent. Wird der Bundeszuschuss zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben herausgerechnet, ergibt sich ein Ausschöpfungsgrad von 92,95 Prozent. Scheinbar niedrige Ist-Ausgaben bei einzelnen Titeln sind wenig aussagekräftig So wird die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken nicht im Ist des abgebenden Titels, sondern nur beim verstärkten Titel abgebildet. Außerdem wird eine Ist-Ausgabe, die über den Verrechnungstitel gebucht wird, nicht zugleich auch beim Ausgabetitel dargestellt. So wird eine Doppelzählung ausgeschlossen. Beide Faktoren werden in der Haushaltsrechnung ausgewiesen. Damit sind alle Zahlungen aus dem Bundeshaushalt transparent.

Fragen und Antworten12

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Quartal 2019?

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Halbjahr 2019?

Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 bis zum dritten Quartal 2019 (30. September)?

Die Fragen 1 bis 3a werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. Die geforderten Angaben zu den einzelnen Titeln ergeben sich aus der Anlage.

a) Welche prozentualen Abweichungen weisen die Ist-Zahlen jeweils von den anteiligen Soll-Zahlen auf (also von 9/12 des Gesamt-Solls zum Stichtag 30. September 2019)?

b) Wenn die prozentualen Abweichungen bei einzelnen Titeln mehr als 10 Prozent des anteiligen Solls betragen, was ist jeweils die Begründung für die Abweichung?

Bei einer Reihe von Titeln sind Abweichungen von mehr als 10 Prozent vom anteiligen Soll zum Stichtag 30. September 2019 zu verzeichnen, sowohl in Form höherer wie niedrigerer Ist-Zahlen. Gründe dafür sind insbesondere Deckungsvermerke, die zu niedrigeren Ausgaben beim abgebenden und höheren Ausgaben beim verstärkten Titel führen. Abweichungen vom Soll beruhen zum Teil auch darauf, dass während laufender Ausschreibungsverfahren und bevor Leistungen erbracht sind, noch keine Zahlungen geleistet werden.

Wie prognostiziert die Bundesregierung jeweils für die einzelnen Titel des Einzelplans 15 den Stand zum 31. Dezember 2019?

Aus heutiger Sicht wird die Ausgabe bei den meisten Titeln dicht beim Soll 2019 liegen. Dem BMG ist daran gelegen, durch sorgfältige Prüfung bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel keine unwirtschaftlichen Ausgaben zu tätigen, auch wenn dadurch oder vereinzelt durch Verzögerungen beim Aufbau notwendiger Infrastrukturen die Ausgabeermächtigung des Haushaltsplans bei einigen Titeln nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft würde.

Welche Veränderungen im Bereich des im Einzelplan 15 verorteten Personals hat die Bundesregierung jeweils im ersten, zweiten und dritten Quartal vorgenommen?

a) Welche Stellen wurden neu geschaffen bzw. neu besetzt?

Folgende Stellen wurden – jeweils mit Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2019, also im ersten Quartal – für das BMG und seine Geschäftsbereichsbehörden neu veranschlagt. Alle neuen Stellen wurden zeitnah besetzt.

Kapitel 1512 – BMG 1 A 16 9 A 15 8 A 14 2 A 13h 3 A 13g 7 A 12 2 A 11 1 A 10 10 E 13 6 E 9b 1 E 9a 4 E 6 4 E 5 2 E 4 1 E 3
Kapitel 1513 – BZgA 3,5 E 13 2 E 11 1 E 10 1 E 9a 5,5 E 6 1 E 5
Kapitel 1514 – DIMDI 1 A 14 1 A 13h
Kapitel 1515 – PEI 6 A 15 8 A 14 3 A 13h 2 A 13g 3 A 11 1 A 9g 2 E 15 2 E 14 1 E 13 3 E 9b 2 E 9a
Kapitel 1516 – BfArM 4 A 15 12 A 14 2 E 15 2 E 14 3 E 9b 2 E 9a 1 E 8 1 E 5
Kapitel 1517 – RKI 1 A 15 5 E 15 14 E 14 5 E 13 5 E 9b 2 E 9a 1 E 8 1 E 5

b) Welche Verbeamtungen gab es auf welche Besoldungsgruppen?

Kapitel 1512 – BMG keine
Kapitel 1513 – BZgA keine
Kapitel 1514 – DIMDI keine
Kapitel 1515 – PEI keine
Kapitel 1516 – BfArM keine
Kapitel 1517 – RKI drittes Quartal 1 x nach A 14

c) Welche Umwandlungen, Hoch- und Herunterstufungen gab es jeweils?

Kapitel 1512 – BMG erstes Quartal 2019 keine zweites Quartal 2019 3 x A 16 nach B 3 5 x A 15 nach A 16 7 x A 14 nach A 15 7 x A 13 h nach A 14 2 x A 12 nach A 13g 8 x A 10 nach A 11 5 x A 9 g nach A 10 4 x A 8 nach A 9m 2 x A 7 nach A 8 2 x A 6 m nach A 7 1 x A 5 nach A 6e 1 x E 10 nach E 11 3 x E 7 nach E 8 4 x E 6 nach E 7 2 x E 5 nach E 6 drittes Quartal 2019 keine
Kapitel 1513 – BZgA erstes Quartal 2019 1 x E 13 auf E 14 1x E 12 auf E 14 1 x E 9b auf E 11 1x E 7 auf E 10 1x E 6 auf E 8 1x E 6 auf E 7 1 x A11 auf A 12 zweites Quartal 2019 keine drittes Quartal 2019 1 x E 11 auf E 14 1x E 6 auf E 7
Kapitel 1514 – DIMDI erstes Quartal 2019 1 x E 9 b nach E 10 1 x E 9 b nach E 11 zweites Quartal 2019 1 x A 10 nach A 11 drittes Quartal 2019 2 x A 13 nach A 14 1 x E 5 nach E 6
Kapitel 1515 – PEI erstes Quartal 2 x E 14 nach E 15
Kapitel 1516 – BfArM erstes Quartal 1 x A 10 nach A 11 1 x E 12 nach E 13
Kapitel 1517 – RKI erstes Quartal 2019 2 x A 13 nach A 14 1 x A 11 nach A 12 1 x A 8 nach A 9 mD 1 x E 14 nach E 15 3 x E 13 nach E 14 1 x E 12 nach E 13 1 x E 11 nach E 12 1 x E 9b nach E 10 1 x E 9a nach E 9b 1 x E 8 nach E 9a 2 x E 7 nach E 8 1 x E 6 nach E 7 zweites Quartal 2019 1 x E 9a nach E 9b 1 x E 6 nach E 8 2 x E 6 nach E 7 1 x E 3 nach E 4 zweites Quartal 2019 1 x A 15 nach B 1 1 x E 14 nach E 15 2 x E 13 nach E 14

d) Welche Anzahl von Stellen wurde nicht wiederbesetzt?

Kapitel 1512 – BMG Fehlanzeige
Kapitel 1513 – BZgA Fehlanzeige
Kapitel 1514 – DIMDI Fehlanzeige
Kapitel 1515 – PEI Drei Stellen mit kw-Vermerken fallen 2019 weg und werden nicht wieder besetzt.
Kapitel 1516 – BfArM Fehlanzeige
Kapitel 1517 – RKI Fehlanzeige

Anlage

Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1501 1501-636-02 3.300 3.300 89.088 57,58 % 1501-636 06 7 3.625.000.000 7.250.000.000 10.875.000.000 0,00 % 1502 1502-531 11 4 0 341.623 368.783 75,41 % 1502-632 01 3 382.722 912.652 1.385.611 26,25 % 1502-636 01 7 416.128 927.518 1.615.345 38,81 % 1502-681 01 3 282.408 51.333.606 51.606.274 -25,11 % 1502-684 11 2 611.753 933.796 1.226.723 66,62 % 1502-685 01 7 1.325.400 3.450.400 5.605.400 14,09 % 1502-686 01 8 0 0 0 100,00 % 1502-687 11 5 0 0 180.000 76,00 % 1503 1503-531 01 7 1.138.262 3.426.493 5.483.992 58,29 % 1503-531 02 5 852.600 3.055.374 5.353.936 47,43 % 1503-531 03 3 1.189.942 3.443.998 6.023.386 25,04 % 1503-531 05 8 204.783 791.875 1.615.604 53,17 % 1503-684 01 5 23.000 23.000 46.000 97,96 % 1503-684 02 3 0 0 278.695 92,57 % 1503-684 11 1 60.000 202.738 319.238 -2,81 % 1503-684 12 9 117.377 274.194 448.922 27,27 % 1503-684 13 7 80.825 175.897 267.068 19,80 % 1503-684 14 5 120.014 429.812 940.428 46,30 % 1504 1504-532 04 1 0 0 0 100,00 % 1504-544 01 1 1.247.765 3.298.124 6.074.919 67,04 % 1504-632 01 1 -14.091 7.947.899 14.050.154 50,83 % 1504-684 05 5 377.690 951.271 1.562.371 51,55 % 1504-685 01 5 500.000 1.000.000 1.600.000 19,44 % 1504-685 02 3 206.150 392.500 518.000 34,47 % 1504-685 03 1 45.000 130.680 506.550 47,23 % 1504-686 01 6 54.606 88.356 179.683 84,63 % 1504-686 02 4 83.700 83.700 87.746 91,78 % 1504-686 03 2 0 93.364 204.045 81,86 % 1504-686 04 0 17.020 83.409 156.752 93,03 % 1504-686 05 7 0 11.000 107.202 95,07 % 1504-686 06 5 47.500 177.329 917.152 90,59 % 1504-686 07 3 0 0 0 100,00 % 1504-686 08 1 0 0 811.393 86,48 % 1504-882 01 1 0 0 0 100,00 % 1504-894 01 6 0 0 0 100,00 % 1505 1505-532 04 0 598.769 885.228 1.836.827 73,48 % 1505-685 01 4 0 37.490 120.061 82,21 % 1505-686 01 5 26.000.000 31.377.540 56.785.602 -5,16 % 1505-687 01 6 15.055.976 15.062.176 29.901.880 -40,26 % 1511 1511-424 01 3 447.360 1.156.737 1.602.520 -70,94 % 1511-431 57 7 81.818 166.166 250.514 -40,34 % 1511-432 57 8 6.388.125 12.731.802 19.447.792 -2,82 % Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1511-434 57 0 327.298 806.567 1.133.866 -37,44 % 1511-441 01 4 954.460 1.799.794 2.552.649 -18,76 % 1511-443 01 6 202.003 382.017 530.043 -18,78 % 1511-443 57 1 438 876 6.618 11,76 % 1511-446 57 4 1.108.278 1.997.155 2.944.005 10,79 % 1511-452 02 6 44.888 130.506 192.506 -19,38 % 1511-526 01 0 192.318 282.485 332.557 -15,17 % 1511-526 02 8 424.851 764.263 1.206.997 -114,58 % 1511-527 03 7 36.406 59.870 96.877 -8,55 % 1511-529 01 4 7.595 18.295 25.169 38,99 % 1511-542 01 0 514.907 2.005.918 3.179.975 18,70 % 1511-543 01 1 85.374 160.867 244.322 10,50 % 1511-545 01 3 88.258 164.943 163.770 -9,73 % 1511-547 09 8 615.031 2.185.792 4.772.448 1511-632 57 7 139.779 199.131 235.114 55,22 % 1511-634 03 0 5.177.764 5.280.159 8.402.638 -12,29 % 1511-981 01 6 14.626.664 17.603.751 19.159.613 1512 1512-412 21 0 10.602 21.203 21.317 33,90 % 1512-412 31 5 8.892 19.493 0 1512-412 41 1 0 0 30.095 6,68 % 1512-421 01 9 123.185 250.069 376.952 4,99 % 1512-422 01 0 7.288.733 14.887.555 22.469.556 9,11 % 1512-422 51 8 0 0 0 100,00 % 1512-427 09 8 1.170.738 1.946.119 3.089.756 -7,37 % 1512-427 19 4 64.185 119.431 208.633 43,46 % 1512-427 29 0 0 0 8.961 89,43 % 1512-427 39 5 12.378 12.378 12.378 81,86 % 1512-427 49 1 0 0 0 100,00 % 1512-427 59 6 0 0 0 100,00 % 1512-428 01 6 3.734.179 7.759.502 12.124.452 -1,83 % 1512-428 11 2 45.479 92.180 138.625 26,36 % 1512-428 51 4 0 0 0 100,00 % 1512-453 01 8 21.087 67.865 83.593 -11,46 % 1512-459 59 6 0 0 0 100,00 % 1512-511 01 2 396.940 765.161 1.177.010 40,40 % 1512-514 01 5 17.807 55.878 77.096 15,74 % 1512-517 01 8 652.594 1.246.107 1.834.809 19,61 % 1512-518 01 9 62.885 106.130 156.947 -34,14 % 1512-518 02 7 1.491.109 2.983.323 4.595.573 4,82 % 1512-519 01 1 15.762 22.512 24.335 69,68 % 1512-525 01 8 50.998 108.966 190.964 -13,16 % 1512-527 01 0 394.280 816.533 1.307.870 -11,43 % 1512-532 01 7 780.382 1.618.100 3.035.851 -94,98 % 1512-539 29 0 15.424 30.996 45.798 10,20 % 1512-539 39 5 8.965 17.054 20.478 52,10 % 1512-539 49 1 5.193 10.755 15.528 69,55 % 1512-539 99 9 90.174 186.942 274.243 40,45 % 1512-547 01 4 0 0 0 100,00 % 1512-547 11 0 -2.749 4.854 9.741 81,45 % 1512-547 51 2 0 0 934 98,58 % 1512-711 01 1 84.681 143.983 184.539 38,64 % Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1512-811 01 5 66.111 90.782 124.737 1512-812 01 6 15.435 45.696 270.430 -0,16 % 1512-812 02 4 799.899 1.485.868 1.653.855 32,75 % 1512-812 51 4 0 0 0 100,00 % 1512-812 52 2 0 0 0 100,00 % 1512-831 01 9 0 510.000 530.886 1512-981 03 1 36.000 81.376 190.744 1513 1513-422 01 9 454.293 928.617 1.370.127 17,67 % 1513-422 51 7 94.779 192.592 290.313 -2,13 % 1513-427 09 7 173.386 366.168 662.303 44,74 % 1513-427 19 3 46.523 109.604 168.555 1513-427 39 4 687.682 1.354.625 2.108.009 1513-427 49 0 478.681 1.018.858 1.570.592 1513-427 59 5 45.330 93.820 145.691 -66,03 % 1513-428 01 5 1.154.276 2.356.087 3.611.401 -18,34 % 1513-428 02 3 565.454 1.161.546 1.754.327 5,61 % 1513-428 11 1 462.486 976.323 1.481.294 1513-428 31 2 162.106 329.685 512.586 1513-428 51 3 92.719 228.003 322.499 9,09 % 1513-453 01 7 1.297 2.937 2.966 -31,83 % 1513-511 01 1 99.661 293.172 437.918 -28,33 % 1513-517 01 7 104.627 192.374 273.798 -2,84 % 1513-518 02 6 301.091 526.910 671.779 -5,63 % 1513-527 01 9 79.202 163.724 202.276 -7,88 % 1513-532 01 6 23.896 105.085 252.783 -40,43 % 1513-532 02 4 33.249 83.079 165.804 16,89 % 1513-539 99 8 82.410 162.410 178.738 23,62 % 1513-547 11 9 1.211.329 3.956.214 7.233.532 1513-547 41 6 107.330 195.917 433.570 1513-547 51 1 4.034 9.273 17.352 74,29 % 1513-687 09 9 0 0 3.950 12,22 % 1513-711 01 0 0 0 0 100,00 % 1513-812 01 5 0 0 0 100,00 % 1513-812 02 3 0 0 61.783 67,05 % 1514 1514-422 01 8 348.990 704.793 1.090.796 -0,93 % 1514-422 11 4 57.029 115.818 160.061 59,19 % 1514-427 09 6 387.341 850.198 1.319.706 -42,94 % 1514-427 19 2 0 0 3.854 1514-427 29 8 86.639 174.937 299.618 1514-428 01 4 1.395.857 2.846.641 4.261.663 13,13 % 1514-428 11 0 19.693 41.130 65.494 1514-453 01 6 0 0 0 100,00 % 1514-511 01 0 422.694 642.870 887.638 -18,35 % 1514-517 01 6 171.630 314.558 473.864 2,50 % 1514-518 02 5 144.361 240.602 433.083 0,10 % 1514-527 01 8 18.516 37.443 63.991 14,68 % 1514-532 01 5 251.694 762.869 1.282.499 -2,15 % 1514-532 02 3 49.726 72.411 142.684 -188,25 % 1514-539 99 7 95.405 153.980 222.295 -26,12 % 1514-547 01 2 0 0 0 100,00 % Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1514-547 11 8 12.556 14.246 22.585 78,49 % 1514-547 21 4 37.363 92.872 138.320 1514-634 13 3 0 35.901 71.650 1514-684 09 5 1.300 9.550 9.550 -6,11 % 1514-711 01 9 0 2.903 3.118 92,01 % 1514-811 01 3 30.578 30.578 1.828 1514-812 01 4 0 15.428 15.428 -37,14 % 1514-812 02 2 92.699 116.801 237.628 42,50 % 1515 1515-422 01 7 2.345.130 4.825.984 7.290.240 3,86 % 1515-422 31 4 109.777 220.149 330.267 18,00 % 1515-427 09 5 1.206.689 2.361.230 3.448.209 -68,84 % 1515-427 19 1 454.948 850.900 1.353.330 1515-427 29 7 550.617 1.135.774 1.947.474 1515-427 39 2 85.666 189.296 289.628 -162,70 % 1515-427 49 8 81.373 160.508 244.679 1515-427 59 3 1.605.533 2.810.678 4.077.357 1515-427 69 9 115.475 213.798 320.843 -21,88 % 1515-428 01 3 1.584.836 3.175.323 4.827.840 19,62 % 1515-428 02 1 2.854.387 6.364.757 9.577.135 -8,82 % 1515-428 31 0 147.024 282.622 421.073 -24,76 % 1515-428 41 6 66.268 133.537 201.538 1515-453 01 5 7.058 29.701 31.539 24,91 % 1515-459 29 7 13.525 15.480 18.511 1515-459 39 2 0 0 0 100,00 % 1515-459 59 3 2.738 3.436 5.426 1515-459 69 9 0 0 0 100,00 % 1515-511 01 9 585.596 1.186.248 1.807.543 -0,88 % 1515-514 01 2 442.007 894.951 1.475.809 10,60 % 1515-517 01 5 1.830.144 3.383.017 5.962.304 13,89 % 1515-518 02 4 1.856.468 3.712.935 5.570.282 2,85 % 1515-519 01 8 397.318 1.194.837 1.985.294 15,19 % 1515-525 01 5 40.548 93.555 139.773 42,30 % 1515-527 01 7 97.429 267.229 447.725 -10,55 % 1515-532 01 4 402.178 618.941 869.514 -81,43 % 1515-539 99 6 187.342 567.163 1.014.539 48,62 % 1515-547 11 7 98.361 184.020 281.869 1515-547 21 3 214.542 435.149 739.811 1515-547 31 8 102.330 202.290 279.953 -24,42 % 1515-547 51 9 45.903 102.731 182.081 1515-547 61 5 33.934 80.051 116.901 43,73 % 1515-684 09 4 410 410 5.510 18,37 % 1515-711 01 8 233.101 683.866 989.958 22,36 % 1515-712 01 9 18.560 93.325 93.685 97,14 % 1515-811 01 2 0 0 34.563 -84,34 % 1515-812 01 3 1.133.967 1.321.059 2.137.498 -7,55 % 1515-812 02 1 559.109 1.047.047 1.249.477 -134,31 % 1515-812 31 0 21.235 21.235 37.843 22,37 % 1516 1516-422 01 6 3.791.022 7.663.362 11.351.300 9,63 % 1516-427 09 4 1.123.257 2.082.576 3.085.863 21,87 % 1516-427 19 0 66.928 136.866 211.983 Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1516-427 29 6 81.182 239.896 485.728 1516-427 39 1 9.048 18.480 28.630 1516-428 01 2 8.594.204 17.942.347 27.319.001 2,96 % 1516-428 02 0 1.145.772 2.306.848 3.475.383 16,02 % 1516-428 31 9 38.002 80.284 120.282 1516-453 01 4 -89 6.311 12.796 65,88 % 1516-511 01 8 836.858 1.588.157 2.129.645 -9,04 % 1516-514 01 1 24.176 64.346 101.930 -0,67 % 1516-517 01 4 995.760 1.787.722 2.634.969 -17,11 % 1516-518 01 5 37.912 75.161 110.450 -5,19 % 1516-518 02 3 2.280.628 3.991.099 5.701.570 -11,11 % 1516-519 01 7 21.224 116.546 120.413 51,35 % 1516-525 01 4 49.493 131.774 189.923 13,87 % 1516-527 01 6 142.133 290.629 426.487 -26,37 % 1516-532 01 3 590.759 1.398.955 2.355.104 -22,33 % 1516-532 02 1 644.274 1.146.400 2.337.676 -28,06 % 1516-539 99 5 32.864 49.385 82.415 39,29 % 1516-547 11 6 65.597 131.735 381.761 1516-547 21 2 117.811 268.102 431.108 1516-547 31 7 70.528 199.863 184.387 1516-684 09 3 5.000 5.000 10.000 -33,33 % 1516-685 02 9 28.144 141.690 273.861 66,62 % 1516-686 05 3 0 290.996 535.992 56,69 % 1516-711 01 7 0 0 0 100,00 % 1516-811 01 1 0 36.200 36.200 -93,07 % 1516-812 01 2 143.352 152.229 195.550 70,37 % 1516-812 02 0 298.606 760.948 987.180 -33,36 % 1516-812 21 4 18.586 18.586 43.198 1516-981 03 7 0 0 47.671 1517 1517-422 01 5 1.581.314 3.134.346 4.704.938 10,47 % 1517-427 09 3 1.398.122 2.797.815 4.268.213 11,26 % 1517-427 19 9 3.661.285 7.308.406 11.359.254 1517-427 29 5 18.331 36.209 54.086 47,36 % 1517-428 01 1 2.870.052 6.062.667 9.391.145 18,36 % 1517-428 02 9 6.542.726 13.173.193 19.541.240 1,65 % 1517-428 21 3 2.563 26.109 49.655 66,90 % 1517-453 01 3 4.355 11.381 18.027 -60,24 % 1517-511 01 7 888.297 2.227.099 3.596.784 1,26 % 1517-514 01 0 425.753 1.193.012 2.127.760 37,63 % 1517-517 01 3 1.917.909 4.148.542 6.438.535 4,94 % 1517-518 01 4 85.353 126.957 188.497 23,84 % 1517-518 02 2 2.558.805 4.083.683 6.370.999 20,73 % 1517-519 01 6 66.218 413.563 592.847 -31,74 % 1517-525 01 3 116.706 260.087 391.249 -43,31 % 1517-527 01 5 125.227 337.225 556.543 -1,10 % 1517-532 01 2 105.222 287.730 488.787 64,98 % 1517-532 02 0 150.039 615.838 1.556.205 27,78 % 1517-539 99 4 156.741 383.959 760.210 88,06 % 1517-547 11 5 802.046 1.691.516 3.820.980 1517-547 21 1 52.425 109.175 193.894 49,41 % 1517-686 04 5 245.602 749.050 1.262.955 35,53 % Kapitel / Titel Ist 31.03.2019 Ist 30.06.2019 Ist 30.09.2019 Abweichung in %zu 9/12 Soll 1517-711 01 6 18.796 45.755 286.735 65,56 % 1517-712 01 7 -505.685 -475.294 -442.040 143,34 % 1517-811 01 0 75.634 151.269 182.113 -1114,09 % 1517-812 01 1 83.394 699.728 1.567.753 31,49 % 1517-812 02 9 243.370 2.019.737 2.638.532 10,05 % 1517-812 11 7 6.988 6.988 6.988 Epl. 15 insg. 3.799.525.619 7.620.445.267 11.436.371.166 0,37 % Anm.: Bei Leertiteln (Soll = 0) ist eine prozentuale Soll-Ist-Abweichung nicht darstellbar.

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Vorbemerkung

Fragen5

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Vorbemerkung der Fragesteller

Vorbemerkung der Bundesregierung

Fragen und Antworten12

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